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汝城钨矿离退休人员管理处2020年部门预算公开
发布时间: 2020-05-09 17:33来源:汝城钨矿离退休人员管理处作者:【字体: 浏览量:1

 

 

 

 

 

 

 

汝城钨矿离退休人员管理处部门预算说明

2020年)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

第一部分  单位基本情况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表格

一、单位部门预算控制表

二、部门收支总表

三、部门收入总表

四、部门支出总表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、财政拨款项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

十一、政府性基金预算支出表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、2020年部门收支总体情况

1、预算收入情况

2、预算支出情况

二、2020年财政拨款收支情况

三、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

四、2020年政府性基金预算支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、政府采购情况

3、绩效目标设置情况

1)部门整体支出绩效目标情况

2)重点项目绩效目标情况

4、国有资产占有使用情况

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

第一部分  单位基本情况

一、主要职责

    1、负责原汝城钨矿离退休人员、抚恤人员、五七工或小集体工、精简下放双定人员、低保人员的管理及相应待遇的资格认证、审核及发放。2、协助当地政府和和重组企业履行社区管理职能。3、负责离退休异地安置人员门诊费的结算、发放工作。4负责本单位的党务管理工作。5、负责协调、配合处理原汝城钨矿破产后的有关遗问题。6、负责所辖人员的信访接待工作。7、配合相关部门做好退休人员的有关服务工作。8、协助当地政府和重组企业做好矿区综治维稳工作。9、负责上述人员的文体活动、困难群体临时救济等工作。

二、机构设置

汝城钨矿离退休人员管理处全额拨款编制16名,现有在职在岗在编干部职工15人。根据单位主要职责内设5个职能办室:分别为退管办、办公室、综治办、人社办、财务办。

三、部门预算单位构成

本单位部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有部门本级。

 

第二部分  2020年部门预算表格

(共11张表,电子表格单独上传,此处不插入表格)

一、单位部门预算控制表

二、部门收支总表

三、部门收入总表

四、部门支出总表

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出表

八、财政拨款项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府采购预算表

十一、政府性基金预算支出表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、2020年部门收支总体情况

1、预算收入情况

2020年年初预算数46039352019年相比减少了77152.75元,主要原因为公用经费收入减少52000元,占比约10%。人员经费收入减少25152.15元,占比约0.84%。

2、预算支出情况

2020年年初预算数4603935元,其中:一般公共服务支出1200000元,公共安全支出0元,教育支出0元,科学技术支出0元,文化体育与传媒支出0元,社会保障和就业支出3200601元,医疗卫生与计划生育支出81334元,节能环保支出0元,城乡社区支出0元,农林水支出0元,交通运输支出0元,资源勘探信息等支出0元,商业服务业等支出0元,金融支出0元,国土海洋气象等支出0元,住房保障支出122001元,灾害防治及应急管理支出0元,预备费0元,其他支出0,债务付息支出0

2020年预算2019年相比减少了77152.75元,主要原因为公用经费支出减少52000元,占比约10%。人员经费支出减少25152.15元,占比约0.84%。

二、2020年财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入4603935元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为3403935元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为1200000元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费。

三、2020年一般公共预算安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2020三公经费预算数为70000元,其中,公务接待费30000元,公务用车购置及运行费40000元(其中,公务用车购置费0元,公务用车运行费40000元),因公出国(境)费0元。2020年“三公”经费预算必2019年减少36.36%。

 

 

四、2020年政府性基金预算支出情况说明

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款421000元。比上年减少52000元,减少约10%。主要原因是降低了公用经费标准。

2、政府采购情况

2020年政府采购预算数为0元,其中:政府采购货物预算0元;政府采购工程预算0元;政府采购服务预算0元。主要原因:无新增办公设施。

3、绩效目标设置情况

1)部门整体支出绩效目标情况

认真履行好县委政府赋予我处的各项职能。做好离退休人员、抚恤救济人员及其家属等矿区人口的管理、服务工作。强化对下岗改制人员、除名人员的跟踪管理、维稳及其矿区其他人员的信访舆情等相关工作。确保单位正常运转。

(2)重点项目绩效目标情况

负责原汝城钨矿“三供一业”重点项目实施,对矿区基础设施、居住环境进行提质改造,美化、亮化社区环境,为营造和谐社区提供有力保证。

 

4、国有资产占有使用情况

目前,单位在原汝城钨矿矿部办公,有办公楼兼业务用房一栋,面积1600平米。

 

 

第四部分  名词解释

一、机关运行经费。是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

二、“三公”经费。一般公共预算“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

2020年部门预算批复表_(395001)汝城钨矿离退休人员管理处.xls

 

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